○전문위원 김경호  전문위원 김경호입니다.
  먼저 2024년도 제4회 문경시 일반회계 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.
  1쪽입니다.
  의안번호 제3012호 2024년 12월 4일 문경시장으로부터 제출되었으며 제출 이유는 지방자치법 제145조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함입니다.
  2024년도 제4회 추가경정예산안의 총규모는 1조 87억 원으로 기정예산액 대비 0.68%인 68억 7,000만 원 감액되었습니다.
  일반회계는 9,837억 원으로 기정예산의 0.68%인 67억 7,000만 원이 감액되었으며 기타특별회계는 250억 원으로 기정예산의 0.4%인 1억 원이 감액되었습니다.
  2쪽부터 8쪽까지는 배부해드린 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
  다음은 9쪽 총무위원회 소관 일반회계 세출예산 부서별 현황입니다.
  본청, 보건소, 사업소 예산현황은 기정액 대비 94억 6,490만 4천 원이 감소한 4,299억 1,065만 9천 원이며 10쪽 읍면동 예산현황은 기정액 대비 0.68% 감액된 243억 5,667만 원입니다.
  총무위원회 소관 기타특별회계 예산규모는 34억 100만 원으로 기정액 대비 7,000만 원 감액되었습니다.
  11쪽 총무위원회 소관 주요 사업 증감액 현황과 12쪽, 일반회계 세출예산 중 분야별 주요 내용과 기타특별회계는 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
  13쪽 명시이월 사업입니다.
  공기 미도래, 사전 행정절차 지연 등의 사유로 문경새재 케이블카 조성사업 등 일반회계 325건과 기타 특별회계 5건을 포함하여 총 330개 사업에 1,415억 4,184만 1천 원이 명시이월 되었습니다.
  검토의견입니다.
  2024년도 제4회 추가경정예산안은 금년도 집행 불가능한 예산과 집행잔액을 삭감하여 불용액을 최소화하고 제3회 추가경정예산 편성 이후 추가 또는 변경 내시된 지방교부세와 국도비 보조금 변경분, 법적·의무적 경비 등 필수 경비를 반영하는 등 적정 예산편성으로 판단되나 명시이월의 사업 건수와 이월액이 계속 늘어나고 있어 신중한 예산편성과 효율적인 집행에 더욱 철저를 기해 주시기 바라며 종합적으로 지방교부세, 국도비 보조금, 조정교부금 등 이전 재원의 규모가 2024년도에 이어 2025년도에도 축소될 전망이 예상되므로 2025년도 예산운영에 있어 긴요한 사업 위주로 우선집행이 요구됩니다.
  이어서 2024년도 문경시 총괄기금운용계획 제4차 변경계획안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.
  의안번호 제3013호 2024년 12월 4일 문경시장으로부터 제출되었으며 제출 이유는 지방자치단체 기금관리기본법 제5조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함입니다.
  운용계획안의 주요내용입니다.
  14쪽입니다.
  기금운용총괄 수입계획은 1,170억 6,782만 원으로 전입금 75억 8,739만 4천 원, 보조금 2억 8,875만 원, 예치금 회수 948억 8,163만 8천 원, 예수금 115억 8,000만 원, 이자수입 24억 7,819만 5천 원, 기타 수입 2억 5,884만 3천 원입니다.
  기금운용총괄 지출계획은 1,170억 6,782만 원이며 이중 비융자성 사업비 100억 3,710만 원, 인력운영비 5,000만 원, 예치금 856억 5,814만 6천 원, 예수금 원리금 상환 113억 840만 원, 기타 지출 100억 1,257만 4천 원입니다.
  16쪽 총무위원회 소관 기금은 8개 기금에 2023년도 말 조성액으로 804억 7,564만 5천 원이며 2024년도 수입액 200억 1,901만 8천 원에서 248만 1,540만 원을 지출한 2024년도 말 조성액은 전년 대비 9.40% 감액된 756억 7,926만 3천 원으로 운영할 계획입니다.
  17쪽 검토의견입니다.
  2024년도 문경시 총괄기금운용계획 제4차 변경계획안은 기정액 대비 총금액의 변동은 없으며 총무위원회 소관 2024년도 문경시 총괄기금운용계획 제4차 변경계획안은 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진을 위해 기금에 관한 개별법에 의거 예산이 적정하게 편성되었으며 기금의 조성목적에 맞도록 향후 자금의 집행과 사후관리에 철저를 기해야 할 것으로 사료됩니다.
  이상으로 검토보고를 마치겠습니다. 

○기획예산실장 임기홍  기획예산실장 임기홍입니다.
  연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 남기호 위원장님 그리고 위원님 여러분께 감사의 말씀을 드리면서 2024년 제4회 문경시 일반회계 및 기타특별회계 추가경정예산안과 제4차 총괄기금운용변경계획안에 대해 총괄 설명드리겠습니다.
  설명드릴 순서는 세입세출 예산명세서 안에 예산총칙과 회계별 예산규모 및 세입세출 총괄, 기획실 소관 예산, 읍면동 총괄 그리고 제4차 기금운용 변경계획 순으로 설명 드리겠습니다.
  먼저 7쪽 예산총칙입니다.
  2024년 제4회 추가경정 일반회계 및 기타특별회계 예산규모는 총 1조 980억 원으로 일반회계가 9,837억 원, 특별회계는 1,143억 원으로 공기업특별회계가 893억 원, 기타특별회계가 250억 원입니다.
  일시차입 한도액은 총예산의 3%로 329억 4,000만 원입니다.
  다음은 11쪽 회계별 예산규모입니다.
  일반회계 및 기타특별회계 총예산은 기정액 1조 1,088억 7,000만 원보다 108억 7,000만 원이 감액된 1조 980억 원으로 일반회계가 67억 7,000만 원 감액된 9,837억 원, 특별회계가 41억 원 감액된 1,143억 원입니다.
  다음은 17쪽 일반회계 및 기타특별회계 세입 총괄표입니다.
  2024년 제4회 추경 일반회계 및 기타특별회계 세입예산 규모는 기정액 보다 68억 7,000만 원이 감액된 1조 87억 원입니다.
  항목별로 증감내역을 살펴보면 세외수입 400만 원, 지방교부세 135억 6,200만 원, 국도비 보조금 32억 700만 원을 감액하였고 보전수입 등 및 내부거래 99억 2,400만 원이 증액되었습니다.
  다음은 21쪽 일반회계 세입 총괄입니다.
  일반회계 세입예산은 9,837억 원으로 기정액 보다 67억 7,000만 원이 감액되었습니다.
  항목별로는 지방교부세 135억 6,200만 원, 국도비 보조금 32억 700만 원이 감액되었으며 보전수입 등 및 내부거래 100억 원이 증액되었습니다.
  다음은 25쪽 기타특별회계 세입 총괄입니다.
  기타특별회계 세입예산은 250억 원으로 기정액 보다 1억 원이 감액되었습니다.
  항목별로는 세외수입 400만 원이 감액되었고 보전수입 등 및 내부거래가 9,500만 원이 감액되었습니다.
  다음은 31쪽 일반회계 및 기타특별회계 세출 총괄 중 먼저 기능별 세출 총괄입니다.
  분야별 증감내역을 말씀드리면 일반 공공행정분야 11억 1,300만 원, 공공질서 및 안전분야 10억 7,500만 원, 문화 및 관광 분야 8,600만 원이 감액, 환경 분야 16억 7,100만 원이 증액되었으며 사회복지 분야 69억 1,500만 원, 보건 분야는 4,700만 원이 감액되었습니다.
  계속해서 32쪽입니다.
  농림해양수산 분야 4억 1,800만 원 증액, 산업·중소기업 분야는 1억 800만 원 감액되었고 교통 및 물류 분야 10억 8,100만 원, 국토 및 지역개발 분야 15억 3,400만 원이 각각 증액되었고 기타 분야 22억 2,700만 원이 증액되었습니다.
  33쪽, 조직별 세출 총괄은 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
  다음은 35쪽입니다.
  8개 그룹으로 편재된 성질별 세출 총괄입니다.
  항목별 증감액을 말씀드리면 인건비 23억 5,600만 원 감액되고 물건비 9억 1,300만 원이 감액되었습니다.
  36쪽 경상이전은 83억 2,000만 원이 감액되었으며 38쪽 자본지출 14억 2,500만 원이 증액되었습니다.
  39쪽 내부거래 항목에 7,500만 원이 감액되었고 예비비 및 기타 항목에 33억 7,000만 원이 증액되었습니다.
  43쪽부터 58쪽입니다.
  일반회계 세출총괄과 기타특별회계 세출총괄은 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
  다음은 61쪽 일반회계 세입예산 사업 명세서에 대하여 설명드리겠습니다.
  지방교부세는 보통교부세 135억 6,295만 원, 보조금은 생계급여 기초연금 지급 등 보조내시 변경에 따라 32억 704만 원을 감액 계상하였습니다.
  67쪽 보전수입 등 내부거래는 기금 전입금 100억 원을 증액 계상하였습니다.
  이어서 81쪽 기획예산실 소관 예산에 대해 설명드리겠습니다.
  기획예산실 예산은 기정액 대비 5억 5,127만 원이 감액된 232억 5,841만 원입니다.
  주요 증감내용은 관광진흥공단 경상전출금 4억 2,967만 원, 관광진흥공단 자본전출금 1억 480만 원과 시간외근무수당 및 공무직 근로자 보수 등 인건비 1,679만 원을 감액하였습니다.
  이상으로 기획예산실 소관 예산에 대한 설명을 마치고 읍면동 예산안에 대해 설명드리겠습니다.
  463쪽 읍면동 총예산 규모는 기정액 대비 1억 6,705만 원이 감액된 243억 5,667만 원입니다.
  읍면동 예산은 공공예금 증액과 인건비 감액 위주로 편성하였으며 세부내역은 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
  이상으로 2024년도 제4회 일반회계 및 기타특별회계 추가경정예산안에 대한 설명을 마치고 2024년도 제4회 총괄기금운용변경계획안에 대해 설명드리겠습니다.
  기금운용변경계획 책자 5쪽부터 9쪽입니다, 별책입니다.
  먼저 기금 개요입니다.
  우리 시는 현재 11개 부서에서 11개 기금을 운용하고 있습니다.
  7쪽 기금운용계획 총괄표입니다.
  이번 제4차 기금계획 변경에서는 4개의 기금에서 변경되었으며 기금 전체 운용 규모는 기정 대비 변동 없이 1,170억 6,782만 원입니다.
  이어서 8쪽과 9쪽 기금조성 규모입니다.
  2024년도 말 예상 조정액은 853억 9,551만 원입니다.
  다음은 기획예산실 소관 통합재정안정화기금 재정안정화 계정 운용계획에 대해 설명드리겠습니다.
  먼저 25쪽 운용 총칙입니다.
  통합재정안정화기금 재정안정화 계정은 일반회계 여유자금 적립을 통해 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  현재 일반회계 전입금을 자금으로 운용하고 있으며 이번 기금변경 4차에 문경시 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례 제4조제2항에 따라 일반회계로 100억 원을 전출하고자 합니다.
  2024년도 말 최종 조성액은 445억 9,000만 원입니다.
  다음은 15쪽에서 16쪽 자금운용 계획입니다.
  수입계획은 변동이 없으며 지출계획으로 재정안정화 계정 예치금에서 100억 원을 감액하고 일반회계 전출금으로 100억 원을 계상하였습니다.
  다음은 17쪽 연도별 기금조성 및 집행현황입니다.
  재정안정화 계정은 2022년도부터 운영하고 있으며 2024년 신규 조성액은 이자수입 15억 9,000만 원이고 100억 원을 일반회계로 전출하고자 합니다.
  30쪽 예치금 및 예탁금 명세입니다.
  100억 원을 일반회계로 전출한 후 나머지 예수금 430억 원은 2023년 이자수입 15억 9,000만 원을 더해 총 445억 9,000만 원을 기금회계 약정금고인 대구은행에 예치할 계획입니다.
  존경하는 남기호 위원장님 그리고 위원님 여러분!
  이번 제4회 추가경정예산안은 한 해를 마무리하는 예산으로서 재정 여건을 감안하여 인건비 등 예산 절감분을 정리하고 주요 사업을 마무리하는 등 최소한의 경비만 계상하였습니다.
  원활한 행정운영을 위하여 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며 2024년도 제4회 문경시 일반회계 및 기타특별회계 세입세출 추가경정예산안과 제4회 총괄기금운용변경계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○기획예산실장 임기홍  예.

○기획예산실장 임기홍  지금 기금에서 일반회계로 전출된 100억은 저희들 기재부의 국세 재 추계에 따라서 지방교부세가 감소가 됐습니다.
  그래서 저희들이 올해 교부세 감소가 한 284억이 지금 감소가 되는데 그 부분에 대해서 135억 원, 이번 24년도에 정리를 하고 나머지 149억은 26년도에 정리를 하게 됩니다.
  그래서 저희들이 135억에 대해서 일반회계로 100억을 전출하고 나머지 35억은 세출 구조 조정을 통해서 저희들이 세입을 재편할 계획입니다.

○기획예산실장 임기홍  예.

○기획예산실장 임기홍  예, 잘 알겠습니다, 위원장님.

○정책기획단장 전미경  정책기획단장 전미경입니다.
  평소 정책기획단 업무에 많은 관심과 지원을 해주시는 총무위원회 남기호 위원장님과 위원님들께 감사를 드립니다.
  정책기획단 소관 2024년도 제4회 추가경정예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
  85쪽입니다.
  정책기획단 제4회 추가경정예산안은 2억 원을 증액 편성하였습니다.
  문화의 거리 포장마차 먹거리 조성사업 토지매입비 2억 원을 계상하였습니다.
  89쪽 명시이월 내역입니다.
  2031 세계군인체육대회 기본계획 연구용역 1억 2,296만 9천 원, 마성 일반산업단지 타당성 검토 용역 1,944만 원, 문경새재 경관 조성사업 실시설계 용역 전기 2,200만 원, 농산물 도매시장 건립사업 도시관리계획결정 변경 용역 6,000만 원, 전략환경영향평가 용역 7,386만 8천 원, 재해영향성 검토용역 1,979만 원입니다.
  90쪽입니다.
  문화재 지표조사 용역 605만 원, 가은아자개장터 리모델링 시설비 19억 7,127만 원, 시설부대비 1,000만 원, 가족친화 생태 피크닉존 조성사업 6억 원입니다.
  이상으로 정책기획단 2024년도 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○정책기획단장 전미경  예, 잘 알겠습니다.

○총무과장 이경연  예, 총무과장 이경연입니다.
  연일 이어지는 의정활동에 노고가 많으신 남기호 위원장님과 위원님 여러분께 감사드립니다.
  총무과 소관 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  93쪽입니다.
  총무과 예산은 집행잔액 5억 1,621만 원을 감액하여 291억 4,500만 원을 편성하였습니다.
  먼저 북한이탈주민 정착 지원사업입니다.
  북한이탈주민지역협의회 회의참석 수당 200만 원을 감액하였습니다.
  다음은 고향쉼터 운영관리 사업으로 기간제 근로자 등 보수 227만 1천 원을 감액하였습니다.
  다만, 국내외 교류 활성화 추진사업에 민간인 국외여비 1,000만 원을 감액하였습니다.
  다음은 효율적인 인사운영으로 기간제 근로자 4대 보험 부담금 잔액에서 1억 5,000만 원, 사무관리비에서 노무사 선임 수수료 2,000만 원을 감액하였고 조직진단 연구용역비 1,900만 원을 감액하였으며 사망조의금 지급을 위한 연금 지급금에서 3,000만 원을 감액하였습니다.
  다음은 94쪽입니다.
  활기찬 직장분위기 조성사업으로 취미클럽 행사 및 대회 출전 여비에서 3,000만 원을 감액하였습니다.
  다음은 총무과 인력운영비 총괄입니다.
  공무원 연금 부담금에서 1억 2,000만 원 감액, 공무원 및 공무직 국민건강보험료 부족분 4,000만 원 증액, 공무직 근로자 보험료 부담금에서 1억 2,400만 원을 감액하였습니다.
  다음은 총무과 인력운영비입니다.
  총무과 인력운영비 시간외근무수당 잔액 1,649만 원을 감액하였으며 공무직 근로자 보수 기본급 잔액 1,359만 원을 감액하였습니다.
  이상 총무과 소관 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○총무과장 이경연  활기찬 직장분위기 어떤 거 말씀하시는 거죠?

○총무과장 이경연  아, 이게 저희들이 당초 6,000만 원에서 지금 3,000만 원을 감액하는 것은 저희가 그 취미클럽이 지금 10개 있습니다.
  축구, 탁구 뭐 테니스 10개 있는데 올해는 그게 우리 관내에서 출전한 대회에 출전하는 거 대체하고 관외로 좀 안 나간 게 3개 정도 있거든요.
  저희들이 신청오는 거는 다 하는데 그 클럽별 뭐 상황에 따라서 관외 대회 참석을 못 한 경우가 좀 올해는 좀 있었습니다.

○총무과장 이경연  예, 그러니깐 클럽에서 저희들이 신청오는 거는 다 지원을 해주고 있는데 클럽 상황에 따라서 그 관외로 뭐 대회 같은 거 못 나간 경우가 있었습니다.

○종합민원과장 전종석  종합민원과장 전종석입니다.
  평소 종합민원과 업무에 많은 관심과 지원을 해주시는 남기호 총무위원장님과 위원님들께 감사드리며 종합민원과 소관 2024년 4회 추가경정예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
  97페이지입니다.
  종합민원과 총예산 기정액 대비 3,833만 9천 원 감액된 22억 4,929만 7천 원입니다.
  세부내역으로는 민원인 편의시책 추진 사업에 시설비 900만 원을 감액 계상하였으며 인력운영비 2,933만 9천 원을 감액 계상하였습니다.
  이상 종합민원과 소관 2024년도 제4회 추가경정예산안의 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○종합민원과장 전종석  예, 고맙습니다.

○홍보전산과장 박연복  홍보전산과장 박연복입니다.
  홍보전산과 소관 2024년도 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  101쪽입니다.
  2024년도 홍보전산과 제4회 추가경정예산은 당초 대비 1억 5,983만 6천 원 감액된 123억 220만 8천 원을 편성하였습니다.
  단위사업별로 설명드리겠습니다.
  먼저 적시성 있는 홍보에 일반운영비와 공기관 등에 관한 경상적 위탁경비 과목을 조정하여 전체적인 예산 금액은 변경이 없습니다.
  또한 행정정보기반 조성사업에 일반운영비와 시설비 등을 감액하여 8,786만 원을 감액하였습니다.
  다음 행정정보통신 역량강화 사업에 일반운영비 32만 9천 원을 감액하였습니다.
  다음 102쪽입니다.
  영상정보 운영관리 사업에 일반운영비 6,029만 7천 원을 감액하였습니다.
  마지막으로 홍보전산과 인력운영비 1,135만 원을 감액하였습니다.
  이상으로 홍보전산과 소관 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○새마을체육과장 최정묵  새마을체육과장 최정묵입니다.
  새마을체육과 소관 2024년도 제4회 추가경정예산안에 대해 설명드리겠습니다.
  105쪽입니다.
  새마을체육과 일반회계 제4회 추가경정예산안은 당초예산 대비 7억 3,989만 4천 원이 증액된 361만 4,348만 천 원이 되겠습니다.
  먼저 새마을운동 활성화입니다.
  외국인 새마을연수생 행정인턴 지원사업 인건비 2,000만 원을 감액하였습니다.
  다음은 마을회관 관리입니다.
  마을회관 보수 및 리모델링 사업 잔액 9,341만 5천 원을 감액하였습니다.
  106쪽 생활체육 운영입니다.
  체육지원 업무추진 여비 1,000만 원, 생활체육 관련 및 교육 참석자 행사실비지원금 560만 원, 체육행사 방송 중계료 및 홍보광고 위탁사업비 9,550만 원을 감액하였습니다.
  다음 생활체육산업 활성화입니다.
  각종 체육행사 출전 지원 사무관리비 200만 원, WK리그 홈경기 행사운영비 4,833만 6천 원, WK리그 홈경기 홍보광고 위탁사업비 240만 원, 각종 단위 체육대회 개최경비 4,000만 원을 감액하였습니다.
  도비 지원사업으로 문경새재아리랑배 전국 그라운드 골프대회 도비 1,000만 원을 계상하였습니다.
  2024년 미개최한 경북협회장배 배구대회 2,000만 원, 경북협회장배 생활체육복싱대회 2,500만 원을 감액하였습니다.
  107쪽 생활체육 운영입니다.
  2024년 미시행한 관광버스 투어 차량 지원 임차료 2,000만 원을 감액하였습니다.
  다음 체육진흥 및 육성입니다.
  스포츠 마케팅 활성화를 위한 일반운영비 1,525만 원, 스포츠 관광사업 육성 용역 연구개발비 1,900만 원, 전지훈련 유치회의 참석자 보상 300만 원을 감액하였습니다.
  다음은 스포츠 체험장 운영입니다.
  국제클라이밍센터 관리 인건비 1,514만 5천 원을 증액하였습니다.
  다음 108쪽입니다.
  관광진흥공단 대행사업비 3,930만 원을 감액하였습니다.
  다음 체육시설 설치 및 보강사업입니다.
  생활체육시설 보강 및 시설부대비 500만 원과 시민운동장 전광판 설치사업 잔액 2,300만 원을 감액하였습니다.
  문경시민운동장 조명타워 시설비 및 부대비 12억 원을 계상하였습니다.
  다음 새마을체육과 인력운영비입니다.
  공무직 임금협상에 따른 추가 소급분 153만 원을 증액하였습니다.
  다음 111쪽 명시이월 사업에 대해 제안설명 드리겠습니다.
  새마을체육과 명시이월 사업은 새마을 마을회관 신축사업 등 총 10개 사업 18건으로 90억 8,383만 7천 원으로 세부내역에 대해서 설명드리겠습니다.
  도비 지원사업 동로면 명전2리 마을회관 신축 3억 4,000만 원을 이월하였습니다.
  납품 일정으로 인하여 천연잔디 관리 장비 1억 500만 원을 명시이월하였습니다.
  공기미도래로 인한 가은 청솔공원 파크골프장 조성사업 시설비 4억 3,966만 원과 체육시설물 긴급보수비 6,488만 원을 이월하였습니다.
  납품 일자 미도래로 인하여 가스 열펌프 대기오염 물질 저감장치 설치 시설비 2,270만 8천 원을 이월하였습니다.
  4회 추경 편성은 문경시민운동장 조명타워 설치사업 시설비 11억 5,200만 원을 이월하였습니다.
  계속해서 112쪽 문경시민운동장 조명타워 설치 감리비 3,600만 원과 시설부 대비 1,200만 원을 이월하였습니다.
  공기미도래로 인하여 필드하키장 조성사업 시설비는 예산서에는 23억 원이 되어 있으나 실제 이월액은 4억 6,500만 원이 되겠습니다.
  25년까지 계속되는 사업으로 문경 국제소프트테니스장 개보수사업 시설비 및 부대비 총 22억 85만 2천 원을 이월하였습니다.
  계속해서 113쪽 문경국민체육센터 긴급 개보수사업 역시 계속사업으로 시설비 및 부대비 총 10억 9,777만 8천 원을 이월하였습니다.
  설계용역 중인 문경실내테니스장 경기장 건립사업에 문경 휴&스포츠 체험존 조성사업은 시설비 12억 2,537만 원과 시설부대비 1,000만 원을 이월하였습니다.
  사업이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다.
  이상으로 새마을체육과 2024년도 제4회 추가경정예산안 및 명시이월 조서에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
  감사합니다.

○새마을체육과장 최정묵  예, 저희들 사실 작년에 저희들 그 뭐야, 대학 초청 배구대회를 했었을 때 그분들 게임 없는 날을 이용해서 시내 관광투어를 해오니까 그분들 반응이 엄청 좋았습니다.
  그래서 그 결과로 올해 국제대회를 할 때 좀 그거를 한 번 도입을 해서 한번 진행하면 되겠다 싶어서 저희들이 요청해서 2,000만 원 세웠는데 올해 저희들 해보니까 작년에는 초청대회였고 초청대회이다 보니까 게임에 여유가 있어서 이분들이 우리 문경시 관광에 대한 어떤 저게 있었는데, 올해 대회 한 것들은 전부 엘리트 대회라서 이분들이 뭐 경기에 집중하다 보니까 그 지역 뭐 관광이라든지 우리가 휴일날을 이용해서 게임 없는 날을 위해서 지역관광이라든지 투어시켜 드리겠다고 하니까 이분들은 좀 그 참여율이 저조했습니다.
  그래서 올해 부득이 그걸 시행을 못 하고 저희들이 이월을...

○새마을체육과장 최정묵  예, 그거는 저희들이 전지훈련은 상시에 오는 분들한테 저희들이 버스 지원을 해드리고 있습니다.

○새마을체육과장 최정묵  예, 이거는 저희들이 특별하게 그거를 한번 해볼까 했는데...

○새마을체육과장 최정묵  그 좀 차이가 있어가지고...

○새마을체육과장 최정묵  물론 예산편성 당시에는 그 협회라든지 동호인 쪽에서 이렇게 의지가 있어서 했는데 체육회 쪽에서 했는데, 당시 개최 당시에는 그 두 단체 다 지금 현재 그 협회에서 좀 내부사정으로 인해가지고 조금 이렇게 좀 그래서 개최할 수 없는 상황이 되었습니다.

○새마을체육과장 최정묵  예, 알겠습니다.

○새마을체육과장 최정묵  예, 잘 알겠습니다.
  예, 그렇게 하고 있습니다.

○도세팀장 김태준  안녕하십니까, 세정과 도세팀장 김태준입니다.
  세정과장의 휴가로 제가 설명드리게 된 점 양해 말씀드리겠습니다.
  의정활동에 노고가 많으신 남기호 위원장님과 위원님들께 감사드리며 세정과 소관 2024년 제4회 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
  117페이지입니다.
  세정과 총예산액은 13억 5,801만 7천 원으로 기정액 보다 922만 8천 원을 증액 계상하였습니다.
  세부사업별로 설명드리면 지방세 부과 및 징수를 위한 일반운영비로 지방소득세 신고센터 운영 장비임차비 300만 원을 감액 계상하였습니다.
  고향사랑기부제 활성화를 위한 일반운영비로 박람회 참가비용 725만 2천 원을 감액 계상하고 일반보전금 고향사랑기부제 답례품비는 2,500만 원을 증액 계상하였습니다.
  또한 세정과 기본경비로 국내여비 552만 원을 감액 계상하였습니다.
  이상으로 세정과 소관 2024년 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○도세팀장 김태준  예, 감사합니다.

○회계과장 조현우  안녕하십니까, 회계과장 조현우입니다.
  회계과 소관 2024년도 제4회 추가경정예산안에 대해 설명드리겠습니다.
  121쪽입니다.
  회계과 예산은 9억 5,139만 4천 원이 감소한 633억 3,187만 8천 원을 계상하였습니다. 
  세부사업별로 말씀드리겠습니다.
  먼저 청사유지관리입니다.
  공공요금이 포함된 공제회비 잔액 1억 원을 감액 계상하였습니다.
  다음은 회계과 인력운영비 총괄입니다.
  보수, 각종 수당 등 총인건비 8억 88만 6천 원을 감액 계상하였습니다.
  다음은 122쪽입니다.
  회계과 인력운영비 시간외수당 3,110만 5천 원을 감액 계상하였습니다.
  다음은 기금 치매안심센터 인력운영비로 1,700만 원을 감액 계상하였습니다.
  다음은 123쪽입니다.
  기금 지역사회 통합건강증진사업 인력운영비 313만 4천 원을 감액 계상하였습니다.
  다음은 기금 지역사회중심 금연지원서비스 인력운영비 147만 7천 원을 감액 계상하였습니다.
  다음은 124쪽 회계과 국도비 반환금으로 2023년 시설물 정밀점검 및 정밀 안전진단 사업에 대한 도비 사용잔액 및 이자반납을 위해 220만 8천 원을 계상하였습니다.
  다음은 127쪽 명시이월 조서입니다.
  관용차량 구입 관련하여 추경 3회 예산으로 배정받은 환경보호과 업무용 차량 전기화물 트럭의 출고 예정 조율로 인한 계약 지연으로 4,400만 원을 명시이월 요구를 하였습니다.
  이상으로 회계과 2024년도 제4회 추경예산안과 명시이월에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

○사회복지과장 김재윤  사회복지과장 김재윤입니다.
  계속해서 사회복지과 소관 2024년도 제4회 추경예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  사회복지과 총예산액은 당초 예산 대비 8억 5,122만 5천 원이 감액된 311억 5,895만 2천 원을 계상하였습니다.
  사업별 세부적으로 설명드리면 먼저 131페이지 주민 최저생계 및 기초생활 보장으로 생계급여 7억 5,000만 원을 감액하고 양곡 할인 130만 원을 증액하였으며 저소득주민 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 2,500만 원을 국도비 보조내시로 감액하였습니다.
  132페이지 취약계층 자활지원 증진으로 지역자활센터 운영 869만 4천 원을 국도비 보조내시 변경으로 증액하였습니다.
  132페이지에서 133페이지 주민생활종합지원 내실화로 지역사회서비스 투자사업, 고독사 및 사회적 고립 발굴 지원은 과목별 조정을 예산변경 하였습니다.
  다음은 134페이지 행정운영경비로 사회복지과 인력운영비 977만 9천 원을 감액하고 통합사례관리사 지원 80만 원을 증액하였으며 의료급여 사례관리사 지원 198만 원을 국도비 보조내시로 감액하였습니다.
  다음은 재무활동으로 의료보호특별회계 전출금 7,516만 원을 보조내시 변경으로 감액하였습니다.
  이어서 137페이지 명시이월 사업 조서로 진폐재해자 복지회관 건립 15억 6,898만 3천 원을 공기 미도래로 이월하였습니다.
  다음은 144페이지 의료보호기금운영 세입예산으로 부당이득금 516만 원을 증액하고 일반회계 전입금 7,516만 원을 감액하였습니다.
  다음은 150페이지 세출예산으로 의료급여 진료비 부담금 7,516만 원을 감액하고 예비비 516만 원을 증액하였습니다.
  이상으로 2024년도 제4회 추경예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

○사회복지과장 김재윤  예.

○사회복지과장 김재윤  예, 알겠습니다.

○시니어장애인과장 서옥자  시니어장애인과장 서옥자입니다.
  계속해서 시니어장애인과 2024년도 제4회 추가경정예산안에 대해 보고드리겠습니다.
  2024년도 시니어장애인과 당초 예산 대비 52억 3,103만 5천 원이 감액된 1,189억 3,996만 1천 원을 편성하였습니다.
  세부사업별로 설명드리겠습니다.
  노인복지관 외벽 실리콘 코킹 공사 1,156만 원을 예산 불용액으로 인해 감액하였습니다.
  154쪽입니다.
  기초연금 지원사업 51억 7,758만 7천 원을 감액하였고 장기요양기관 급여비용 지원 50만 3천 원을 증액하였으며 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 예산 불용액으로 인해 9,000만 원을 감액하였습니다.
  예송원 시설장비유지비 예산 불용액으로 인해 3,240만 원을 감액하였습니다.
  155쪽 장애인복지증진 사업으로 장애인연금 지급 4,749만 원을 감액하였고 차상위 장애인수당 3,228만 6천 원을 보조금 변경내시로 증액하였습니다.
  156쪽입니다.
  장애인활동지원 가산급여 지원금 1,164만 4천 원을 보조금 변경내시로 증액하였습니다.
  장애인 복지시설 운영입니다.
  장애인 복지시설 종사자 수당 2,520만 원, 장애인 복지시설 종사자 포인트 지원 100만 원 보조금 변경내시로 증액하였습니다.
  157쪽입니다.
  여성장애인 출산비용 지원사업 2,400만 원을 증액하였고 장애인 하이패스 감면 단말기 보급 91만 7천 원을 보조금 변경내시로 감액하였습니다.
  다음은 인력운영비로 공무직 임금협상에 따른 추가 소급분 856만 7천 원을 증액하였습니다.
  161쪽 명시이월 사업으로 점촌5동 25통 경로당 신축사업 등 5건에 22억 6,433만 9천 원을 공기지연 등으로 명시이월 하였습니다.
  이상으로 시니어장애인과 2024년 제4회 추가경정예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.

○시니어장애인과장 서옥자  아, 이 기초연금은 우리가 당초에 추정을 해서 이제 국도비가 내려오거든요.
  근데 이제 지급을 하다 보니까 이제 좀 남을 거 같아서 변경내시로, 변경내시 통보로 그렇게 된 겁니다.

○시니어장애인과장 서옥자  예.

○여성청소년과장 송희영  여성청소년과장 송희영입니다.
  여성청소년과 2024년 제4회 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
  165쪽입니다.
  여성청소년과는 당초 예산 대비 6억 8,511만 7천 원 감액된 420억 6,345만 7천 원으로 편성하였습니다.
  정책사업으로 여성복지증진 예산은 당초 예산 대비 370만 원 증액된 25억 8,881만 원입니다.
  정책사업으로 가족 및 여성지원사업 예산은 당초 예산 대비 1,291만 8천 원 증액된 7억 4,852만 원을 편성하였습니다.
  166쪽입니다.
  한부모가족 지원으로 대학 입학금의 경우 국가장학금의 혜택이 커서 이 사업을 신청하지 않아서 600만 원 감액하였습니다.
  167쪽입니다.
  정책사업 청소년 복지증진 예산은 1억 3,948만 원 감액된 43억 9,720만 7천 원을 편성하였습니다.
  정책사업 보육 및 아동복지 지원 예산은 7억 6,351만 7천 원 감액된 328억 268만 4천 원을 편성하였습니다.
  171쪽입니다.
  정책사업 아동복지사업 예산은 당초 예산 대비 4억 6,050만 3천 원 감액된 122억 2,610만 16만 1천 원을 편성하였습니다.
  174쪽입니다.
  대학생 아이돌봄서포터즈 운영으로 변경내시에 따라서 1,020만 원을 감액하였습니다.
  175쪽입니다.
  여성청소년과 국도비 반환금으로 2억 126만 2천 원 증액하였습니다.
  179쪽 명시이월 사업 총 8건에 대해 보고드리겠습니다.
  총 8건 52억 4,771만 7천 원을 이월했습니다.
  이상으로 여성청소년과 소관 2024년 제4회 추경 세출예산 및 명시이월 사업에 대한 설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○문화예술과장 백설매  문화예술과장 백설매입니다.
  문화예술과는 전체 예산액 당초 예산액보다 2,932만 5천 원 증액된 146억 2,377만 5천 원입니다.
  183쪽에 문경문화원 운영관리로 전기요금 및 가스요금 인상에 따른 부족분 600만 원을 계상하였습니다.
  도비지원 확정에 따라 시민과 함께하는 송년음악회 코랄합창단 공연으로 1,600만 원을, 청암예술제 주부가요제 개최에 3,600만 원을, 한중명가 시민 서예전에 도비 내시로 과목 경정 계상하였습니다.
  184쪽, 문경새재아리랑제 개최 지원에 4,500만 원 감액 계상하였습니다.
  문화예술과 인력운영비 1,963만 1천 원을 감액 계상하였습니다.
  185쪽 국도비 반환금 1,795만 6천 원을 증액 계상하였습니다.
  189쪽에서 190쪽 명시이월 사업은 공예거리 조성사업 등 8건에 19억 6,850만 원입니다.
  이월사유로는 보상 협의, 사전 행정절차 지연, 공기미도래 등입니다.
  사업 추진에 속도를 낼 수 있도록 노력하겠습니다.
  이상으로 문화예술과 소관 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○문화예술과장 백설매  이게 청암예술원이라는 농암에 그 예술단체가 있습니다.
  폐교를 활용한 예술원인데요, 이번에 문화활동 행사비로 도비가 내려왔고 이 사업이 인제 올 연말에 그 농암면민들도 초청하셔가지고 예술원의 문화공간도 즐기시고, 또 가요제를 통해서 뭐 주부님들 좀 겨울에 활기찬 시간을 좀 보내도록 면민을 초청해서 하는 그런 행사입니다.

○문화예술과장 백설매  예, 그렇습니다.

○문화예술과장 백설매  예.

○문화예술과장 백설매  예, 문청암이라고 이름을 개명하신 걸로 알고 있습니다.

○관광진흥과장 남명섭  안녕하십니까, 관광진흥과장 남명섭입니다.
  관광진흥과 소관 2024년 제4회 추가경정예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
  193쪽입니다.
  관광진흥과 예산은 당초 205억 7,327만 1천 원에서 10억 95만 1천 원이 감액된 195억 7,232만 원으로 편성하였습니다.
  먼저 관광진흥사업으로 행사실비지원금 1,040만 원을 감액하였습니다.
  관광마케팅 사업입니다. 행사실비지원금 69만 3천 원 마이스관광단 유치 지원금 관광 홍보대사 유치 지원금 1,300만 원을 감액하였습니다.
  국비 야영장 화재 안전성 확보 지원사업입니다.
  민간자본사업 보조로 875만 원을 계상하였습니다.
  194쪽입니다.
  관광서비스 시설환경개선 사업은 사업 완료로 정산 결과에 따라 1억 3,028만 4천 원을 감액하였습니다.
  관광행사 세부사업입니다.
  대외 미개최로 인한 민간행사사업 보조비 8,000만 원을 전액 감액하였습니다.
  관광지 정비사업입니다.
  단산 모노레일 정밀안전진단 용역비 1억 원, 고요지구 아리랑 비점오염 저감시설 유지관리비 1,000만 원을 감액하였습니다.
  다음은 관광진흥과 관광진흥공단 대행사업비 총 5억 190만 원을 감액하였습니다.
  195쪽입니다. 
  관광시설 활성화 사업입니다.
  관광진흥공단 부가가치세 1억 4,000만 원을 감액하였습니다.
  다음은 마성오픈세트장 관리사업으로 인건비 2,300만 원, 일반운영비 528만 원을 감액하였습니다.
  문경 실내촬영스튜디오 관리사업 일반운영비 600만 원을 감액하였습니다.
  다음은 관광진흥과 인력운영비 1,763만 4천 원을 감액하였고 공무직 임금협상에 따른 추가 소급분 149만 원을 계상하였습니다.
  199쪽입니다.
  명시이월 사업은 총 9건으로 40억 8,813만 4천 원입니다.
  이상으로 관광진흥과 소관 2024년 제4회 추가경정예산안 제안설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○관광진흥과장 남명섭  이거를 당초에 우리 서바이벌 대회를 한 번 개최를 하려고 작년도 예산편성을 했었는데 여기 사업자가 자체가 조금 미비한 점도 있고 이래서 저희 그 부분이 좀 추진하는데 애로사항이 좀 발생이 돼서 그 저희들이 모집을 해보고 이러니까 응시하는 사람도 없고 한 분이 계셨는데 그건 또 우리하고 좀 이게 안 맞고 이래서 그 사람들이 취소를 하겠다, 못하겠다 이렇게 해서, 이 대회를 개최하려고 하는 단체가 없어가지고 불가피하게 감액하기로 했습니다.

○관광진흥과장 남명섭  예, 그 부분은 저희들이 지금 조금 늦은 감은 없지 않아 있습니다.
  그 3억, 5억 그 부분을 말씀하신 걸로 이해가 되는데 이 부분은 저희들이 지금 현재 그 조달청에 계약의뢰를 그래 해 놓은 상태입니다.

○관광진흥과장 남명섭  예, 잘 알겠습니다.

○식품위생과장 윤성원  예, 식품위생과장 윤성원입니다.
  2024년 제4회 식품위생과 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
  203쪽입니다.
  식품위생과 예산은 기정액 대비 5,020만 원이 감액된 19억 4,308만 8천 원을 계상하였습니다.
  세부사업별로 말씀드리겠습니다.
  먼저 위생접객업소 위생 수준 향상입니다.
  식품 및 공중위생 수준 향상 선진지 견학 행사실비보상금 920만 원을 감액하여 1,080만 원을 계상하였습니다.
  다음은 모범 향토음식점 육성 지도에서 미나리구이터 시설장비유지비 400만 원을 감액하여 600만 원을 계상하였습니다.
  다음은 문경의 맛! 푸드 페스티벌 예산 1,700만 원을 감액하여 1억 5,300만 원을 계상하였습니다.
  식품위생과 인력운영비 2,000만 원을 감액하여 5,296만 2천 원을 계상하였습니다.
  다음은 207쪽 명시이월 사업입니다.
  우리동네 명품 먹거리 조성사업비 5억 원 중 공기미도래 등으로 2억 9,434만 원을 명시이월하였습니다.
  이상으로 식품위생과 제4회 추가경정예산안 보고를 마치겠습니다.
  감사합니다.

○식품위생과장 윤성원  이게 공사가 아니고 올해 한 거는 그 용역계약입니다, 그 업소 뭐 교육시키고 하는...

○식품위생과장 윤성원  예, 여기 이월되는 거는 연구용역비 일부 지출 덜 된 거 하고 나머지 그 시설비하고 이런 것들입니다.

○식품위생과장 윤성원  지금 그 사업 구간 주변에 업소들이 좀 추가해달라 하는 업소들이 있습니다.
  그런 업소들은 앞으로 추가로 검토를 해가지고 본인들이 하고 싶어 하니까, 이런 거는 추가하는 게 맞다고 제가 생각합니다.

○식품위생과장 윤성원  예.

○식품위생과장 윤성원  예, 어떤?

○식품위생과장 윤성원  예, 알겠습니다.

○식품위생과장 윤성원  예, 감사합니다.

○보건사업과장 권상명  보건사업과장 권상명입니다.
  평소 보건사업과 업무에 많은 관심과 지원을 해주시는 남기호 총무위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 감사를 드리며 보건사업과 소관 2024년 제4회 추가경정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
  211페이지입니다.
  보건사업과 총예산액은 68억 1,310만 2천 원으로 기정예산보다 1억 9,189만 1천 원을 감액 편성하였습니다.
  세부사업별 설명을 드리겠습니다.
  보건지소, 진료소 관리에서 인건비 3,781만 6천 원을 감액하고 보건사업 홍보용품 구입비로 2,000만 원을 증액하였습니다.
  보건청사 운영에서 인건비 1,923만 1천 원, 지역보건 의료계획 수립 및 시행에서 공중보건의사 숙소 임차료 920만 원과 행사실비지원금 500만 원을 감액하였습니다.
  212페이지 감염병 확산 방지입니다.
  감염병 예방사업에서 일반운영비 900만 원을 감액하고 결핵 조기발견 사업은 일반운영비 90만 원을 증액하고 의료 및 회복비로 90만 원을 감액하였습니다.
  예방접종 사업은 인건비 202만 2천 원과 의료 회복비 1,303만 5천 원을 감액하였습니다.
  재가한센인 생계비 지원사업은 국도비 보조 변경에 따라 226만 2천 원을 감액하였습니다.
  에이즈 감염인 진료비는 일반운영비로 300만 원을 편성하고 의료 및 회복비 300만 원을 감액하였습니다.
  313페이지 의약무 지원사업입니다.
  의약무 관리의 일반운영비 350만 원과 공공운영비 100만 원을 증액 편성하고 암환자 가발구입비 지원 150만 원과 응급환자 이송비 지원 300만 원을 각각 감액하였습니다.
  214페이지입니다.
  양질의 보건의료서비스 제공에서 환자진료 사업의 한의학 건강증진사업 홍보용품 구입비 500만 원을 편성하고 의료 및 회복비 3,020만 원을 감액하였습니다.
  다음 행정운영경비에서 보건사업과 인력운영비 중 시간외근무수당 및 공중보건의사 수당에서 1억 8,156만 2천 원과 공무직 근로자 보수 1,903만 9천 원을 감액하고 예방접종 등록센터 운영에서 공무직 근로자 인건비 150만 3천 원을 증액 편성하였습니다.
  215페이지입니다.
  보건사업과 보전지출에서 국도비 반환금 1억 997만 3천 원을 증액 편성하였습니다.
  이상으로 보건사업과 소관 2024년 제4회 추가경정예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
  감사합니다.

○건강관리과장 조태수  건강관리과장 조태수입니다.
  건강관리과 업무 추진에 많은 관심과 지원을 해주시는 남기호 위원님과 위원님께 감사드리며 2024년 제4회 추가경정예산안에 대해 설명드리겠습니다.
  219페이지입니다.
  건강관리과 총예산액은 72억 1,329만 3천 원으로 기정예산보다 1억 4,249만 6천 원을 감액 편성하였습니다.
  세부사업별로 설명드리겠습니다.
  지역사회 통합건강증진 사업의 기간제 근로자 보수 등 인건비와 여비, 재료비, 일반보전금 774만 원을 감액하고 신체활동 용품 구입 등 일반운영비 1,563만 8천 원을 증액 편성하였습니다.
  다음은 221페이지 하단부터 222페이지까지입니다.
  지역사회 중심 금연지원서비스입니다.
  금연클리닉 소모품 구입비와 여비, 행사실비지원금 753만 8천 원을 감액하고 금연클리닉 보조제 및 행동강화 용품 구입 등 의료 및 회복비 940만 원을 증액 편성하였습니다.
  다음은 223페이지입니다. 
  건강마을 조성사업은 건강위원회 회의 참석 실비 등 일반보증금 329만 원을 감액하여 일반운영비로 과목 변경하였습니다.
  다음 모자건강사업입니다.
  출산 축하용품 구입 등의 재료비 1,800만 원과 셋째아이상 출생아 건강보험료 900만 원을 각각 감액하였습니다.
  224페이지, 출산장려금 지원입니다.
  전년도 대비 출생아 수 증가로 사회보장적 수혜금을 3,000만 원 증액 편성하였습니다.
  다음 국도비 보조내시 변경으로 청소년 산모 의료비 지원은 140만 원 증액하고 저소득층 기저귀, 조제분유 지원은 1,000만 원 감액하였습니다.
  산모 신생아 건강관리지원 전환 사업은 2,500만 원, 생애초기 건강관리 시범사업은 50만 원 각각 증액 편성하였습니다.
  225페이지 방문건강관리 사업입니다.
  방문건강관리 사업 홍보물 구입 등을 위해 재료비 50만 원을 일반운영비로 감액 변경하였으며 공무직 임금협상에 따른 추가 소급분 발생으로 여비와 의료 및 회복비 662만 원을 감액하여 방문건강관리 사업 인건비로 편성하였습니다.
  226페이지입니다.
  심뇌혈관 질환 예방관리 사업과 지역 보건소 우수 보건사업 발굴 및 보건사업은 보조내시 변경으로 각각 24만 4천 원, 10만 4천 원을 감액 편성하였습니다.
  227페이지입니다.
  정신질환자 치료비 지원은 보조내시 변경으로 200만 원 증액 편성하였습니다.
  다음은 치매안심센터 운영입니다.
  공공운영비와 여비, 행사지원금 등 535만 원을 감액하고 시간선택 임기제 인건비 감액분 1,700만 원과 공무직 인건비 감액분 535만 6천 원, 치매 예방사업 홍보물품 구입 등 일반수용비 1,270만 6천 원과 치매환자 조호물품 구입 등 의료 및 회복비 1,500만 원으로 각각 증액 편성하였습니다.
  228페이지입니다.
  노인전문간호센터 운영입니다.
  국내여비 870만 원을 감액하고 입소자 관리와 생활용품 등 필요경비를 감소로 의료 및 회복비 6,400만 원을 감액 편성하였습니다.
  229페이지입니다.
  보건소 건강관리과 인력운영비는 시간외근무수당 4,000만 원과 노인전문간호센터 공무직 근로자 보수 8,000만 원을 각각 감액하였으며 공무직 임금협상에 따른 추가 소급분 151만 4천 원을 증액 편성하였습니다.
  230페이지입니다.
  지역사회 통합건강증진사업 인력운영비는 시간외수당 46만 2천 원과 기본급 27만 원을 감액하였으며 공무직 임금협상에 따른 추가 소급분 101만 원을 증액 편성하였습니다.
  지역사회중심 금연지원서비스 인력운영비는 시간외수당 38만 5천 원을 감액하고 공무직 임금협상에 따른 추가 소급분은 기본급 168만 원을 감액하여 부기 변경하였습니다.
  231페이지입니다.
  치매안심센터 운영지원 인력운영비의 인건비 535만 6천 원을 감액 편성하였습니다.
  232페이지입니다.
  방문건강관리 사업 인력운영비는 방문건강관리 사업비 662만 원, 인건비 350만 원을 각각 감액하여 공무직 임금협상으로 인한 추가 소급분 1,012만 원을 편성하였습니다.
  다음 2023년 보조사업 잔액 및 이자발생에 따른 국도비 반환금 610만 2만 7천 원을 증액 편성하였습니다.
  이상으로 건강관리과 소관 2024년 제4회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○건강관리과장 조태수  작년에 210명이었습니다.

○건강관리과장 조태수  11월 말 현재 222명, 한 29명 정도...

○건강관리과장 조태수  예, 그렇습니다.

○건강관리과장 조태수  예.

○건강관리과장 조태수  예, 알겠습니다.

○공연기획팀장 조영민  안녕하십니까, 문화예술회관 공연기획팀장 조영민입니다.
  문화예술회관 업무에 많은 관심을 가지고 배려해 주시는 남기호 총무위원장님과 위원님들께 감사를 드리며 2024년 제4회 추가경정예산안에 대해 제안설명 드리겠습니다.
  237페이지입니다.
  예산규모는 당초 44억 3,003만 2천 원에서 7,346만 4천 원이 감액된 43억 5,656만 8천 원입니다.
  세부사항을 설명드리겠습니다.
  지특보조 공공도서관 개관 시간 연장 운영 사업에서 중앙도서관과 모전도서관 개관연장 기간제 퇴직금을 각각 848만 원 감액하고 전체 1,696만 원이 감액되었습니다.
  238페이지입니다.
  문화예술회관 인력운영비입니다.
  시간외근무수당 등 인건비에서 7,400만 원을 감액하였고 공무직 임금협상에 따른 추가 소급분 330만 원을 증액하였습니다.
  마지막으로 2023년 공공도서관 개관 시간 연장지원사업 국도비 정산 반납액 1,419만 6천 원을 편성하였습니다.
  본 추경 예산안은 문화예술회관 운영을 위하여 꼭 필요한 예산만 최소한으로 편성하도록 노력하였습니다.
  원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리면서 2024년 제4회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.